SKS öz değerlendirme sürecine hazırlık
Kapsamı netleştirmek, sorumlulukları dağıtmak ve kanıtları baştan düzenlemek için genel bir hazırlık çerçevesi.
KalitePusula Editöryal1 dk okuma
Hazırlık ve kapsam
Öz değerlendirmeye başlamadan önce hangi birimlerin ve hangi standart konularının kapsama girdiğini yazılı olarak netleştirin. Kapsam belirsiz kaldığında, aynı konu birden fazla birimde tekrar edilir ya da hiç ele alınmaz.
Kurumunuzun tabi olduğu güncel standart seti ve resmî duyurular esas alınmalıdır. Bu rehber genel bir çerçeve sunar; standart metni yerine geçmez.
Sorumlulukların belirlenmesi
Her bölüm için değerlendirmeyi yapacak kişiyi ve değerlendirmeyi gözden geçirecek kişiyi belirleyin. Kalite birimi koordinasyonu yürütür; bölüm sorumluları kendi alanlarının kanıtlarından sorumludur.
| Süreç | Sorumlu | Kayıt |
|---|---|---|
| Bölüm değerlendirmesi | Bölüm sorumlusu | Değerlendirme formu |
| Kanıtların toplanması | Bölüm sorumlusu | Kanıt listesi |
| Gözden geçirme | Kalite birimi | Gözden geçirme notu |
| Eksiklerin takibi | Kalite birimi | Faaliyet kaydı |
Kanıtların düzenlenmesi
Her kanıtı ilgili bölüm ve standart konusuyla eşleştirin. Kanıtın kim tarafından, hangi tarihte eklendiği ve güncel olup olmadığı belli olmalıdır.
- Kanıtı ilgili bölüm ve standart konusuyla eşleştirin.
- Sorumlusunu ve güncelliğini kayıtta belirtin.
- Revize edilen dokümanın eski sürümünü kanıt olarak kullanmayın.
Bulguların takibi
Değerlendirme sırasında ortaya çıkan eksikleri tek tek kayda alın. Her eksik için bir sorumlu ve termin belirlenmeli, gerekiyorsa düzeltici ve önleyici faaliyet (DÖF) açılmalıdır.
Sık sorulan sorular
Öz değerlendirme için hangi standart seti esas alınır?
Kurumunuzun tabi olduğu güncel standart seti ve resmî duyurular esas alınmalıdır. Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır.
Kanıtlar nasıl düzenlenmeli?
Her kanıt ilgili bölüm ve standart konusuyla eşleştirilmeli, sorumlusu ve güncelliği belli olmalıdır.
Eksikler nasıl izlenir?
Her eksik için sorumlu, termin ve gerekiyorsa faaliyet kaydı tutulur.